靖州县坳上镇2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

坳上镇是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为36人，现在实际人数为38人，其中：在职人员正科级5人，副科级5人，科员及办事员4人。现有退休人员 8人。纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：文化站、农技站、农机站、计生办、林业站、经管站、民政办等，本单位内设办公室、财务室等。

2、职能职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    

（二）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

   （三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数411.6元,其中经费拨款411.6万元，收入较去年增加78.6万元，主要是工资福利增加22万元，一般商品及服务支出增加56.6万元。

2、支出预算:2018年年初预算数411.6万元 ，其中：工资福利支出287.1万元，一般商品和服务支出124.5万元 。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收411.6万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2018年年初预算数411.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出287.1万元 ;一般商品和服务支出124.5万元，主要用于工作的开展及保障机关正常工作运行等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费为124.5万元，比2017年预算增加56.6万元。增加原因是办公费及印刷费逐年增加较多。

    2、“三公”经费

    2018年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元， 2018年“三公”经费预算与2017年增加2万元。增加主要原因为车辆维修费增多。

    3、政府采购情况

    2018年我镇没有购置计划。

六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                2、收入预算总表

          3、非税收入征收计划表      

          4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

          5、基本支出预算明细表-工资福利支出

          6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

          7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

          8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

          9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

          10-12、项目支出预算明细表

          13、政府采购预算表

          14、“三公”经费预算公开表

201803270959046937.xls