靖州县审计局2017年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

1、基本情况

本部门是一个全额拨款行政单位。行政编制为11名。其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，总审计师1名，县经济责任审计工作领导小组办公室专职副主任1名（副科级）；股室负责人8名(含监察室主任1名，股室负责人可兼任)。

纪检（监察）编制在局机关行政编制总额内。

2、职能职责

（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督；维护我县财政经济秩序，提高财政资金使用效益。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我县审计政策，制定审计业务规章制度，并监督执行。制订并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

（四）向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。依法向社会公布审计结果。

（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议。

二、部门收支总体情况

2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、收入预算:2017年年初预算数328元,其中经费300万元。

2、支出预算:2017年年初预算数328万元 ，其中：工资福利支出158.5万元，一般商品和服务支出86.1万元 ，对个人和家庭补助支出83.4万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款收300万元，具体安排情况如下：

基本支出：2017年年初预算数328万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、日常公用经费等。其中：工资福利支出158.5万元 ;一般商品和服务支出86.1万元;对个人和家庭补助支出83.4万元。 

   四、政府性基金预算收支情况

     2017年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2017年机关运行经费为328万元，比2016年预算增加12万元。增加原因是新进人员开支及外出审计开支。

     2、“三公”经费

     2017年“三公”经费预算数为11.6万元，其中公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费4万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算比2016年低。（注：少了一台公务用车）

     3、政府采购情况

     2017年无安排采购预算。

 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、支出预算总表

           3、政府采购预算表

           4、“三公”经费预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、收  支  预  算  总  表

填报年份：2017年					单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、公共财政拨款	300	一、一般公共服务支出	328	一、基本支出	328
经费拨款	300	二、国防支出		工资福利支出	158.5
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	86.1
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭的补助	83.4
专项收入		五、科学技术支出		二、项目支出
罚没收入		六、文化体育与传媒支出		专项商品和服务支出
国有资本经营收入		七、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助
国有资源（资产）有偿使用收入		八、医疗卫生支出		基本建设支出
其他收入		九、节能环保支出		其他资本性支出
二、政府性基金拨款		十、城乡社区支出		对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十一、农林水支出		债务利息支出
服务性收费收入		十二、交通运输支出		其他支出
政府性基金补助		十三、资源勘探电力信息等支出		三、其他支出
其他收入		十四、商业服务业等支出		上缴上级支出
四、上级财政补助收入	28	十五、金融支出		事业单位经营服务支出
公共财政补助	28	十六、国土海洋气象等支出		上缴政府统筹支出
政府性基金补助		十七、住房保障支出
五、用事业基金弥补收支差额		十八、粮油物资储备支出
六、其他收入		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出
		二十一、转移性支出
本 年 收 入 合 计	328	本　年　支　出　合　计	328	本　年　支　出　合　计	328
七、上年结转
收  入  总  计	328	支  出  总  计	328	支  出  总  计	328

2、支出预算总表

																						单位：万元
单位代码	单位名称	功能科目	功能科目名称	合计	工资福利支出					对个人和家庭的补助			一般商品和服务支出	项目支出								其他支出
					小计	工资性支出	社会保障缴费	伙食补贴支出	其他工资福利支出	小计	离退休费	其他对个人和家庭的补助		小计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	基本建设支出	债务利息支出	对企事业单位的补贴	其他资本性支出	其他项目支出	小计	上缴上级支出	事业单位经营服务支出	上缴政府统筹支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计
128001	审计局本级	2010801	行政运行	328	158.5	111	16.5	6	25	83.4	49	34.4	86.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、政府采购预算表

   单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称

项目名称

采购品目

需求时间

采购数量

计量单位

资     金     来     源

类

款

项

总计

公共财政拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级财政补助

事业基金弥补收支差额

其他自有资金

上年结转

公共财政拨款小计

经费拨款

纳入公共预算管理的非税收入拨款

财政专户管理的非税收入小计

事业单位经营服务收入

服务性收费

其他收入

公共财政补助

政府性基金补助

小计

行政事业性收费收入

专项收入

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

**

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“三公”经 费 预 算 公 开 表