靖州县寨牙乡2018年部门预算编制说明

一、部门情况

1、基本情况

寨牙乡人民政府是一个全额拨款的行政单位，在职人员行政（事业）编制数为39人，现在实际人数为38人，其中：在职人员正科级4人，副科级4人，科员5人，站所工作人员25人。现有退休人员 3人。

2、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（六）完成上级政府交办的其它事项

二、部门收支总体情况

2018年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2018年年初预算数367.9万元,其中经费拨款355.9万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12万元。

2、支出预算:2018年年初预算数367.9万元 ，其中：工资福利支出259万元，一般商品和服务支出108.9万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

2018年一般公共预算拨款收367.9万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数367.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费等日常公用经费等。其中：工资福利支出259万元 ;一般商品和服务支出108.9万元，主要用于办公费、水电费、设备购置费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;

   四、政府性基金预算收支情况

     2018年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

 2018年机关运行经费为108.9万元，比2017年预算109.06万元减少0.16万元。减少原因是基本办公费用。

     2、“三公”经费

     2018年“三公”经费预算数为22万元，其中公务接待费10万元，公务用车购置及运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

六、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

预算公开表:1、收支预算总表

                 2、收入预算总表

           3、非税收入征收计划表      

           4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

           5、基本支出预算明细表-工资福利支出

           6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

           7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

           8、支出预算分类汇总表（政府预算经济分类）

           9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

           10-12、项目支出预算明细表

           13、政府采购预算表

           14、“三公”经费预算公开表

靖州县寨牙乡2018年部门预算公开表.xls